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2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局缺陷產(chǎn)品召回服務(wù)中心隸屬湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正處級(jí)。主要承擔(dān)缺陷產(chǎn)品召回管理信息系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、協(xié)助開(kāi)展缺陷產(chǎn)品調(diào)查認(rèn)定、評(píng)估、召回等相關(guān)公益性事務(wù)性職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本中心現(xiàn)有編制12人，實(shí)有在崗在職職工15人（含編外聘用人員3人），暫無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

本單位預(yù)算僅包含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：本中心預(yù)算收入只有一般公共預(yù)算撥款。2023年本部門(mén)收入預(yù)算351.26萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款收入329.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.56萬(wàn)元。收入較去年減少 38.24萬(wàn)元（決算數(shù)），主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排減少，勵(lì)行節(jié)儉節(jié)約，政策性壓減支出。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算351.26萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)293.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.98萬(wàn)元，住房保障支出25.45萬(wàn)元。支出較去年減少38.24萬(wàn)元（決算數(shù)），主要原因是保障基本人員和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算351.26萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)293.42萬(wàn)元，占83.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.42萬(wàn)元，占6.67%；衛(wèi)生健康支出8.98萬(wàn)元，占2.56%；住房保障支出25.45萬(wàn)元，占7.24%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)299.70萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電物業(yè)管理費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算51.56萬(wàn)元。主要是部門(mén)為完成特定專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，事業(yè)運(yùn)行30.00萬(wàn)元主要用于缺陷產(chǎn)品召回業(yè)務(wù)工作，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)21.56萬(wàn)元屬2022年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.00萬(wàn)元，主要用于日常運(yùn)維成本（水、電、暖氣、郵電、物業(yè)管理費(fèi)等），勵(lì)行節(jié)儉節(jié)約，政策性壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)本級(jí)事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少58.33%，主要原因是勵(lì)行節(jié)儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)市州局缺陷產(chǎn)品召回工作會(huì)議，人數(shù)70人。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展產(chǎn)品召回業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)70人。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛。特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新購(gòu)公務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為351.26萬(wàn)元，其中，基本支出 299.70 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出51.56萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。